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Capacitación Abastecimiento Corporativo
Quiz by Andrea
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6 questions
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- Q1Indique cuál de los siguientes es un riesgo de reporte financiero:b) Ingreso doble de una facturac) Error en el cálculo y registro de los impuestos en el ingreso de la facturaa) Pago extemporáneo a un proveedor por situaciones de liquidez de la empresa.d) Opción b + c60s
- Q2Indique cuál categoría le aplica al siguiente riesgo: Los pagos pueden ser realizados y aprobados por 1 sola personaa) Riesgo operativo y financierod) Todas las categoríasc) Riesgo operativob) Riesgo de cumplimiento y financiero60s
- Q3Indique cuál categoría le aplica al siguiente riesgo: Cambios en el receptor del pago en el registro de la factura sin la debida autorizacióna) Riesgo operativob) Riesgo operativo y financierod) Todas las categoríasc) Riesgo de cumplimiento60s
- Q4Riesgo: Que las compras no se contabilicen adecuadamente, por el valor correcto y/o en el periodo correcto Descripción del control: Cada vez que se registre una factura, el sistema SAP verifica automáticamente que las cantidades sean iguales a las registradas en el IR. Situación identificada: Se observó que en el registro de la factura el sistema permite ingresar cantidades iguales o inferiores a las registradas en el IR Esta situación corresponde a una deficiencia en el diseño del control?b) Noa) Sí60s
- Q5Riesgo: Error en el cálculo y registro de los impuestos en el ingreso de la factura Descripción del control: Cada vez que se registra una factura en el módulo MM, el facultado la aprueba asegurando la existencia de la compra. La evidencia de aprobación queda registrada en el sistema SAP. Este control cubre el riesgo identificado?a) Síb) No60s
- Q6Riesgo: Que se registren compras o modificaciones a las mismas sin la autorización de un nivel adecuado Descripción del control: Cada vez que se registre una factura, el sistema SAP verifica automáticamente que la información sea igual a la registrada en la hoja de entrada de servicio o IR (cantidades, valores, acreedor) Situación identificada: Se observó que en el registro de la factura el sistema permite modificar el emisor de la factura sin ninguna autorización Esta situación corresponde a una deficiencia en el diseño del control?b) Noa) Sí60s