Kompetensi & SOP (Internal Audit)
Quiz by Rian Oktora
Feel free to use or edit a copy
includes Teacher and Student dashboards
Measure skillsfrom any curriculum
Measure skills
from any curriculum
Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.
With a free account, teachers can
- edit the questions
- save a copy for later
- start a class game
- automatically assign follow-up activities based on students’ scores
- assign as homework
- share a link with colleagues
- print as a bubble sheet
20 questions
Show answers
- Q1Terjadi penjualan unit PKP senilai Rp 1.100.000,-, maka nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah …Rp 1.210.000,-Rp. 1.000.000,-Rp. 110.000,-Rp. 100.000,-30s
- Q2Berikut ini adalah syarat-syarat realisasi bundling kecuali …SMS ke serverFoto GPS cam dengan customerFoto GPS cam struk penjualanFoto GPS cam tampak IMEI30s
- Q3Tim Internal Audit selama 6 bulan berturut-turut sudah achieve target, maka dilakukanlah penyesuaian target dan diberikan faktor pengikat dengan mekanisme pemberian denda jika faktor pengikat tersebut tidak tercapai. Hal ini merupakan implementasi dari 8 Kunci Sukses ….Alasan yang kuatTarget SPTMTake actionPersistence terhadap target, fleksibel terhadap cara30s
- Q4Tujuan utama ada approval RSC saat pengajuan perpindahan barang ke toko mitra, kecuali ….Memastikan tidak ada perpindahan barang fiktifMemastikan unit yang berpindah tersebut bukan unit yang sudah terjualMemastikan toko tujuan tidak overlimitMemastikan bahwa barang di struk di hari yang sama30s
- Q5Tanggal 10 November 2020 dilakukan opname Surat Jalan. Ditemukan ada 5 SJ tanggal 6 – 9 November 2020 yang fisiknya tidak ditemukan. Yang dilakukan oleh staf Audit pertama kali adalah ….Melaporkan dalam LHP bahwa penyimpanan SJ tidak berjalan dengan baikMelakukan koordinasi dengan bagian Logistik/Admin Depo perihal status pengiriman barangMelaporkan dalam LHP terdapat SJ yang tidak ditemukanMelakukan visit ke outlet untuk melakukan konfirmasi SJ30s
- Q6Bagaimanakah proses penyelesaian jika ditemukan selisih kurang di CV CS dan selisih lebih di Online?Struk penjualan minus di CV CS dan OnlineStruk di CV CS dan penjualan minus di OnlineStruk di Online dan penjualan minus di CV CSStruk penjualan di CV CS dan Online30s
- Q7Bagaimanakah penyelesaian selisih lebih di Online?Struk penjualan minus di Online masuk ke bank NBH OnlineStruk penjualan minus di Online masuk ke bank NBH plus CV CSStruk penjualan minus di Online dibayar dengan hasil penjualan CV CSStruk penjualan minus di CV CS masuk ke bank NBH plus30s
- Q8Lakukan proses SJ di CV CS lalu dilakukan pembayaran oleh Online adalah perlakuan untuk ….Proses koreksi stok jika terjadi selisih barang PKPPenyelesaian selisih barang PKPPenyetrukan barang program pemerintah ke institusi yang ditunjukPemberian hadiah barang PKP ke rekanan30s
- Q9Apakah yang menyebabkan retur PO tidak dapat diproses menjadi retur SJ?Barang masih dalam perjalanan menuju toko tujuanProses perpindahan barang tidak dicatat di buku keluar masuk barangBarang sudah terjual di toko tujuan tetapi belum distrukToko tujuan overlimit30s
- Q10Hal-hal di bawah ini adalah yang dilakukan oleh staf Internal Audit jika terdapat barang yang diproses TO saat proses audit sudah berjalan, kecuali ….Pastikan perpindahan barang itu sudah diajukan di grup TOCek berapa jumlah stok unit atas tipe yang sama di toko tujuanAda foto GPS cam tampak IMEI atas barang tersebutPastikan bahwa barang yang di TO tersebut wajib terjual di toko tujuan dan diproses penyetrukan30s
- Q11Berikut ini yang termasuk dalam ketentuan SJ Smartfren adalah …..Nilai SJ minimal Rp 3.000.000,-Cash lunak wajib mendapatkan persetujuan Smartfren CoordinatorSJ dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000,- wajib CODSFA yang tidak kembali ke Depo setiap hari diperbolehkan menyetorkan uang tagihan sesuai jadwal kembali ke Depo.30s
- Q12Berikut ini adalah proses penagihan yang benar untuk divisi Smartfren, kecuali …..Admin Depo wajib melakukan konfirmasi visit/by WA ke outlet jika terdapat SJ yang sudah jatuh tempoUang setoran tagihan tidak diperbolehkan dititipkan kepada SFA lain.SFA boleh mengirim dan menagih SJ 0 hariPenagihan SJ yang sudah lewat jatuh tempo dilakukan oleh Supervisor30s
- Q13Berikut ini adalah ketentuan COD toko retail kecuali …..Wajib distruk pada saat akan dilakukan CODSudah terjadi kesepakatan dengan customer perihal lokasi transaksiDicatat di buku CODMenggunakan nota manual dengan note COD30s
- Q14Yang termasuk KPI Internal Audit & Business Control adalah ….Training minimal 3 kali dalam setahunAudit buku customer dan CODVisibility toko retailObservasi 9 departemen30s
- Q15Berikut ini adalah ketentuan menginap di toko retail ….Karyawan toko diperbolehkan memelihara binatang piaraan di lokasi tokoPada saat menginap tidak diperbolehkan pergi meninggalkan tokoUang tunjangan menginap diberikan secara mingguanJika terdapat personel lain selain karyawan toko yang menginap tidak wajib didampingi oleh tim toko30s