placeholder image to represent content

Kompetensi & SOP (Internal Audit)

Quiz by Rian Oktora

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
  • Q1
    Terjadi penjualan unit PKP senilai Rp 1.100.000,-, maka nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah …
    Rp 1.210.000,-
    Rp. 1.000.000,-
    Rp. 110.000,-
    Rp. 100.000,-
    30s
  • Q2
    Berikut ini adalah syarat-syarat realisasi bundling kecuali …
    SMS ke server
    Foto GPS cam dengan customer
    Foto GPS cam struk penjualan
    Foto GPS cam tampak IMEI
    30s
  • Q3
    Tim Internal Audit selama 6 bulan berturut-turut sudah achieve target, maka dilakukanlah penyesuaian target dan diberikan faktor pengikat dengan mekanisme pemberian denda jika faktor pengikat tersebut tidak tercapai. Hal ini merupakan implementasi dari 8 Kunci Sukses ….
    Alasan yang kuat
    Target SPTM
    Take action
    Persistence terhadap target, fleksibel terhadap cara
    30s
  • Q4
    Tujuan utama ada approval RSC saat pengajuan perpindahan barang ke toko mitra, kecuali ….
    Memastikan tidak ada perpindahan barang fiktif
    Memastikan unit yang berpindah tersebut bukan unit yang sudah terjual
    Memastikan toko tujuan tidak overlimit
    Memastikan bahwa barang di struk di hari yang sama
    30s
  • Q5
    Tanggal 10 November 2020 dilakukan opname Surat Jalan. Ditemukan ada 5 SJ tanggal 6 – 9 November 2020 yang fisiknya tidak ditemukan. Yang dilakukan oleh staf Audit pertama kali adalah ….
    Melaporkan dalam LHP bahwa penyimpanan SJ tidak berjalan dengan baik
    Melakukan koordinasi dengan bagian Logistik/Admin Depo perihal status pengiriman barang
    Melaporkan dalam LHP terdapat SJ yang tidak ditemukan
    Melakukan visit ke outlet untuk melakukan konfirmasi SJ
    30s
  • Q6
    Bagaimanakah proses penyelesaian jika ditemukan selisih kurang di CV CS dan selisih lebih di Online?
    Struk penjualan minus di CV CS dan Online
    Struk di CV CS dan penjualan minus di Online
    Struk di Online dan penjualan minus di CV CS
    Struk penjualan di CV CS dan Online
    30s
  • Q7
    Bagaimanakah penyelesaian selisih lebih di Online?
    Struk penjualan minus di Online masuk ke bank NBH Online
    Struk penjualan minus di Online masuk ke bank NBH plus CV CS
    Struk penjualan minus di Online dibayar dengan hasil penjualan CV CS
    Struk penjualan minus di CV CS masuk ke bank NBH plus
    30s
  • Q8
    Lakukan proses SJ di CV CS lalu dilakukan pembayaran oleh Online adalah perlakuan untuk ….
    Proses koreksi stok jika terjadi selisih barang PKP
    Penyelesaian selisih barang PKP
    Penyetrukan barang program pemerintah ke institusi yang ditunjuk
    Pemberian hadiah barang PKP ke rekanan
    30s
  • Q9
    Apakah yang menyebabkan retur PO tidak dapat diproses menjadi retur SJ?
    Barang masih dalam perjalanan menuju toko tujuan
    Proses perpindahan barang tidak dicatat di buku keluar masuk barang
    Barang sudah terjual di toko tujuan tetapi belum distruk
    Toko tujuan overlimit
    30s
  • Q10
    Hal-hal di bawah ini adalah yang dilakukan oleh staf Internal Audit jika terdapat barang yang diproses TO saat proses audit sudah berjalan, kecuali ….
    Pastikan perpindahan barang itu sudah diajukan di grup TO
    Cek berapa jumlah stok unit atas tipe yang sama di toko tujuan
    Ada foto GPS cam tampak IMEI atas barang tersebut
    Pastikan bahwa barang yang di TO tersebut wajib terjual di toko tujuan dan diproses penyetrukan
    30s
  • Q11
    Berikut ini yang termasuk dalam ketentuan SJ Smartfren adalah …..
    Nilai SJ minimal Rp 3.000.000,-
    Cash lunak wajib mendapatkan persetujuan Smartfren Coordinator
    SJ dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000,- wajib COD
    SFA yang tidak kembali ke Depo setiap hari diperbolehkan menyetorkan uang tagihan sesuai jadwal kembali ke Depo.
    30s
  • Q12
    Berikut ini adalah proses penagihan yang benar untuk divisi Smartfren, kecuali …..
    Admin Depo wajib melakukan konfirmasi visit/by WA ke outlet jika terdapat SJ yang sudah jatuh tempo
    Uang setoran tagihan tidak diperbolehkan dititipkan kepada SFA lain.
    SFA boleh mengirim dan menagih SJ 0 hari
    Penagihan SJ yang sudah lewat jatuh tempo dilakukan oleh Supervisor
    30s
  • Q13
    Berikut ini adalah ketentuan COD toko retail kecuali …..
    Wajib distruk pada saat akan dilakukan COD
    Sudah terjadi kesepakatan dengan customer perihal lokasi transaksi
    Dicatat di buku COD
    Menggunakan nota manual dengan note COD
    30s
  • Q14
    Yang termasuk KPI Internal Audit & Business Control adalah ….
    Training minimal 3 kali dalam setahun
    Audit buku customer dan COD
    Visibility toko retail
    Observasi 9 departemen
    30s
  • Q15
    Berikut ini adalah ketentuan menginap di toko retail ….
    Karyawan toko diperbolehkan memelihara binatang piaraan di lokasi toko
    Pada saat menginap tidak diperbolehkan pergi meninggalkan toko
    Uang tunjangan menginap diberikan secara mingguan
    Jika terdapat personel lain selain karyawan toko yang menginap tidak wajib didampingi oleh tim toko
    30s

Teachers give this quiz to your class